Grundläggande granskning 4/2023
Patientnämnden år 2023
Mars 2024
Eva Moe
Revisionskontoret
Diarienummer: REV 20-2023
2
Innehåll
Patientnämndens ansvar enligt lag
Fullmäktiges uppdrag till patientnämnden
Iakttagelser i 2022 års granskning
Patientnämndens yttrande över 2022 års granskning
Patientnämndens budget och ekonomistyrning
Patientnämndens interna kontroll
Patientnämndens uppföljning av verksamhetsmål
5. Uppföljning av rekommendationer år 2022
Bilaga 1 - Granskade styrdokument
Bilaga 2 - Följsamhet till reglementet för intern kontroll
Bilaga 3 - patientnämndens redovisning av måluppfyllelsen
3
1.
Sammanfattande analys
Nämnden hade ett överskott på knappt 0,3 miljoner kronor. Endast hälften av
nämndens verksamhetsmål var mätbara och det är svårt att bedöma om det sam-
manlagda resultatet var tillräckligt. Med hjälp av nämndens protokoll kan vi se att
nämnden löpande höll sig informerad om nämndens verksamhet. Positivt var också
att nämnden för år 2023 beslutade om grundläggande styrdokument.
Utöver bristerna i målstyrningen fanns det också brister i nämndens arbete med in-
ternkontrollplanen. Nämndens internkontrollplan var form av en checklista för att
kontrollera om verksamheten hade genomfört olika aktiviteter. Exempelvis kon-
trollerat om nämndens mål var mätbara eller om nämndens förvaltning avsatt till-
räckligt med tid för verksamhetsplanering.
Vi rekommenderar nämnden att:
•
Besluta om mätbara mål som är och möjliga att följa upp.
•
Utveckla arbetet med internkontrollplanen.
Rekommendationerna kommer att följas upp i 2024 års granskning.
4
2.
Bakgrund
Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska styrelser, nämnder och full-
mäktigeberedningar. Revisorerna ska pröva om styrelser och nämnder säkerställt
att verksamheten är genomförd på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. I granskningen ingår också att pröva om räkenskaper
är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. I sin revisionsplan för år
2023
beslutade revisorerna att genomföra en grundläggande granskning av pati-
entnämnden.
Patientnämndens
ansvar enligt lag
Enligt kommunallagen ansvarar styrelser och nämnder för att verksamheten bed-
rivs i enlighet med mål, beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksam-
heten. Styrelser och nämnder ansvarar också för återrapporteringen till fullmäk-
tige.
Patientnämndens uppdrag regleras i lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvården samt i regionfullmäktiges reglemente till nämnden.
Fullmäktiges uppdrag till patientnämnden
Patientnämndens uppdrag är att stödja och hjälpa enskilda patienter, samt bidra
till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att
hjälpa patienter att få klagomål besvarade av vårdgivarna.
Patientnämnden har även i uppgift att rekrytera, utbilda och handleda stödperso-
ner till personer som vårdas med tvång enligt lagstiftning om psykiatrisk tvångs-
vård, rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen.
I fullmäktiges regionplan fanns för år 2023 tre målområden med 12 underliggande
mål. Fullmäktige riktade åtta av de underliggande målen till patientnämnden.
Fullmäktige anvisade för år 2023 en budget på 6,36 miljoner kronor till patient-
nämndens verksamhet (6,09 miljoner kronor år 2022).
Inför år 2023 gav fullmäktige i uppdrag till alla nämnder inklusive patientnämnden
att:
•
Kartlägga och optimera samverkans- och mötesstrukturer för att frigöra tid
och eller minska bemanning.
•
Kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan
effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.
Iakttagelser i 2022 års granskning
Avsaknad av mätbara mål gjorde att det inte fanns förutsättningar att bedöma
verksamhetens resultat.
Nämnden redovisade ett överskott vid årets slut på drygt 767 000 kronor. Över-
skottet berodde enligt nämnden på effekter av pandemin och att en tjänst varit va-
kant under våren 2022. Under år 2022 genomförde nämnden såväl kompetensut-
veckling som möten på distans vilket sparade både tid och resekostnader.
Patientnämnden hade inte en tillräcklig styrning och kontroll. Till skillnad från år
2021 saknade nämnden år 2022 mätbara mål. Nämndens internkontrollplan
5
saknade kontroller och redovisningen av resultatet av den interna kontrollen var
otydlig.
Positivt var att nämnden hade beslutat om styrdokument och arbetat med att ut-
veckla protokollen. Nämnden höll sig löpande informerad om förvaltningens upp-
drag och ekonomi.
Rekommendationer
Föregående år lämnade revisorerna följande rekommendationer till patientnämn-
den:
•
Säkerställ att nämndens mål i verksamhetsplanen är mätbara och möjliga
att följa upp.
•
Utveckla nämndens internkontrollarbete.
Patientnämndens yttrande över 2022 års granskning
Patientnämnden delade i allt väsentligt revisorernas syn gällande bristande målfor-
muleringar och internkontrollarbete. Enligt yttrandet skulle nämnden under hösten
2023 utbildas i målformulering. Nämnden hade också för avsikt att bli mer aktiva i
styrningen av planeringsarbetet inför år 2024 både gällande nämndplan och intern-
kontroll.
3.
Granskningens genomförande
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att ge underlag till revisorerna för deras ansvarspröv-
ning av patientnämnden. För detta har följande revisionsfrågor besvarats i gransk-
ningen:
•
Har patientnämnden tillräckliga resultat?
•
Har patientnämnden
haft en tillräcklig styrning och kontroll?
•
Har patientnämnden en tillräckligt utvecklad redovisning av resultaten?
•
Har patientnämnden agerat tillräckligt med anledning av rekommendation-
erna i föregående års granskning?
Granskningen omfattar inte om patientnämnden säkerställt att räkenskaperna är
rättvisande. Denna del granskas i samband med regionens delårs- och årsbokslut
och redovisas i separata rapporter.
Revisionskriterier
Vår bedömning av patientnämnden ansvarsutövande utgår från:
•
Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6, 37-41 §§ samt 7 kap. 5-8 §§
•
Fullmäktiges reglemente för patientnämnden
•
Fullmäktiges reglemente för intern kontroll
•
Övriga uppdrag, mål eller direktiv från fullmäktige till nämnden
6
•
Regionstyrelsens anvisningar
Granskningens genomförande
Den grundläggande granskningen av patientnämnden
är översiktlig. Granskningen
har genomförts av sakkunniga på revisionskontoret. Eva Moe
har varit projektle-
dare och Ingrid Lindberg
har varit kvalitetssäkrare.
Revisionsfrågorna har brutits ned till delfrågor för att systematiskt analysera och
bedöma patientnämndens ansvarstagande.
Revisionskontorets program för grundläggande granskning av nämnd innefattar
granskning av patientnämndens verksamhetsplan, protokoll, delårsrapporter, års-
rapport, ekonomistyrning, följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kon-
troll, följsamhet till regler och rutiner med mera. Dessutom har vi följt upp tidigare
års granskning.
Rapporten är kvalitetssäkrad
Rapporten har kvalitetssäkrats internt genom att den granskats av sakkunnig på re-
visionskontoret. Patientnämndens förvaltningschef har fått möjlighet att lämna
synpunkter på rapportens innehåll.
7
4.
Resultat
Patientnämndens budget och ekonomistyrning
Fullmäktige tilldelade patientnämnden en budget på 6,36 miljoner kronor. Budge-
ten inkluderade även den intäkt på 428 000 kronor som länets kommuner betalar
för patientnämndsuppdraget.
I sitt budgetunderlag uppgav nämnden att den inte planerade vidta några specifika
åtgärder utöver normal kostnadsmedvetenhet och att både nämnden och nämn-
dens förvaltning skulle kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Nämnden redovisade ett positivt överskott i förhållande till budget under året.
Redovisat resultat:
Avvikelse mot budget
Delårsrapport per april
153 000 kr
Delårsrapport per augusti
347 000 kr
Årsrapport
287 000 kr
Källa: Patientnämndens delårsrapporter och årsrapport 2023.
Nämndens kostnader var vid årets slut ca 4 procent lägre än budget. Nettokost-
nadsutvecklingen var dock drygt 16 procent högre jämfört med år 2022.
Nämndens förklaring till det positiva resultatet var att en handläggartjänst hade va-
rit vakant under ett drygt kvartal samt att utbetalningar av arvoden till stödperso-
ner blev lägre än förväntat.
Patientnämndens verksamhet
Patientnämndens verksamhetsplan
Med utgångspunkt i de åtta mål som fullmäktige riktade till patientnämnden inför
år 2023, beslutade patientnämnden i sin tur om nio delmål för sin verksamhet.
Nämnden avsåg att följa upp sina nio mål med stöd av 14 indikatorer. I nämndens
verksamhetsplan fanns målvärden för tre av de 14 indikatorerna.
Nämnden beslutade i februari 2023 (§ 19) att uppdra till förvaltningschefen att på-
börja arbetet med de två uppdragen som fullmäktige hade riktat till nämnden och
att uppdragen skulle redovisas i delårs- och årsrapport för år 2023:
1.
Kartlägga och optimera samverkans- och mötesstrukturer för att frigöra tid
och eller minska bemanning.
2.
Kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan
effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.
Vår kommentar
Vi bedömer att ungefär hälften av verksamhetsmålen inte var mätbara.
Patientnämndens
protokoll och sammanträden
Nämnden hade fem
protokollförda sammanträden under år 2023. Nämnden beslu-
tade i hög grad om grundläggande styrdokument. Vilka dokument vi kontrollerat
framgår av tabellen i bilaga 1.
Av nämndens protokoll framgår att nämnden löpande fick rapporter om:
8
•
Administration och personal
•
Ärenden under beredning
•
Ekonomin
•
Stödpersonsverksamheten
•
Patientärenden
•
Principärenden
•
Rapport om påminnelser (Avser påminnelser till vårdverksamheter där
patientnämnden inte fått svar i tid på frågor om patientärenden).
Vår kommentar
Nämnden beslutade om grundläggande styrdokument för år 2023 och höll sig lö-
pande informerad om nämndens verksamhet.
Patientnämndens kontroll över beslut
Patientnämnden har beslutat om en delegationsordning och förvaltningschef har
beslutat om en vidaredelegationsordning. Av protokollen framgår att delegerade
och vidaredelegerade beslut återanmäldes till nämnden.
Nämnden har även en logg över nämndens ärenden. I loggen framgår datum när
ärenden hanterats av nämnden inklusive paragraf och diarienummer. Loggen inne-
håller även en beskrivning av ärendet samt vem som är ansvarig för ärendet och
när ärendet eller uppdraget ska vara klart eller återredovisat till nämnden.
Nämndens fokusområden
Patientnämnden gav inför år 2023 (2022-11-23, § 84) förvaltningen i uppdrag att
märka inkomna patientärenden inom följande fokusområden:
•
Vårdens respons
•
Vårdgaranti
•
Cancer
Nämnden gav även förvaltningschefen i uppdrag att se över möjligheten att fast-
ställa fokusområde kring dubbla vårdhuvudmän gällande medicinskt färdigbehand-
lade, det vill säga övergången mellan region och kommun.
Av nämndens beslut om fokusområden framgick inte när eller på vilket sätt nämn-
den förväntade sig återkoppling från de olika fokusområdena.
I maj 2023 fick nämnden en analys om fokusområdet ”vårdens respons” från sin
förvaltning. Nämnden beslutade att skicka vidare informationen till berörda nämn-
der och tjänstepersoner i regionen och kommunerna.
I december 2023 beslutade nämnden att inte fullfölja beslutet om att färdigställa
en analys avseende fokusområdet ”vårdgaranti”.
Det finns inga noteringar i protokollen under år 2023 om hanteringen av fokusom-
rådet ”cancer”. Av protokollen framgick inte heller om det varit möjligt att fast-
ställa något fokusområde för patientövergången mellan region och kommun.
Vår kommentar
Nämndens styrning och uppföljning av beslutet om fokusområden var otydlig.
9
Patientnämndens interna kontroll
Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att und-
vika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till en ändamålsen-
lig verksamhet som bedrivs effektivt och säkert.
Skillnad mellan dagligt internkontrollarbete och särskilda kontrollinsatser
I en riskmedveten verksamhet finns ofta dokumenterade processbeskrivningar, ru-
tiner och checklistor som syftar till att hjälpa medarbetare och chefer att göra rätt
och därmed förebygga att fel och brister inträffar. Detta är intern kontroll i det
dagliga arbetet.
En nämnds internkontrollplan är en plan som innehåller särskilda kontrollinsatser.
För att identifiera var de största riskerna finns i verksamheten behöver nämnden
med hjälp av sin förvaltning genomföra en riskanalys. Utifrån riskanalysen beslutar
nämnden om vilka extra kontroller som behövs för att kunna verifiera om verksam-
heten fungerar ändamålsenligt.
Förklarande exempel: En verksamhet har ofta dokumenterade rutiner eller för hur
attestering av fakturor eller löner ska gå till i praktiken. För att säkerställa att ruti-
ner efterlevs kan det finnas behov av att vid särskilda tidpunkter granska om verk-
samheten följer rutinerna. Dessa extra kontroller kan ingå i en internkontrollplan. I
planen är det lämpligt att beskriva hur kontrollen ska genomföras (stickprov eller
total kontroll), vem som ansvarar för kontrollen och hur ofta den ska genomföras
samt när och hur resultatet ska redovisas för nämnden. Samma sak kan exempelvis
gälla efterlevnad av specifika lagkrav med mera.
Patientnämndens följsamhet till reglemente för intern kontroll
Vi har granskat patientnämndens följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern
kontroll. Vår granskning visar att:
•
Nämnden beslutade om en internkontrollplan.
•
Nämndens internkontrollplan innehöll dokumenterade riskbedömningar.
•
Nämndens internkontrollplan i hög grad innehöll kontroller av om verk-
samheten hade genomfört olika aktiviteter. Av planen framgick inte hur
kontrollerna skulle genomföras eller vem som ansvarade för att genomföra
dem.
•
Nämnden fick tre uppföljningar av internkontrollplanen, i samband med
delårsrapporterna och årsrapporten. Av uppföljningen framgick att förvalt-
ningen inte kunnat avsätta så mycket tid för verksamhetsplanering som
planerat och att förvaltningschef fått arbeta kvällstid på grund av hög ar-
betsbelastning.
•
Nämnden inte gjorde någon samlad bedömning av resultatet från uppfölj-
ningen av internkontrollplanen. Förvaltningschefen bedömde att patient-
nämndens interna kontroll var acceptabel men att arbetsformer, riskbe-
dömning och uppföljning behövde utvecklas ytterligare.
I bilaga 2
finns ytterligare uppgifter om våra bedömningar av nämndens arbete
med internkontrollplanen.
10
Vår kommentar
Vår bedömning är att nämnden behöver utveckla arbetet med internkontrollpla-
nen. Planen var i för hög utsträckning en checklista för aktiviteter som skulle ge-
nomföras i den ordinarie verksamheten på tjänstepersonsnivå. Exempelvis kontrol-
lera om nämndens mål var mätbara eller om förvaltningschef lagt in minst fyra tim-
mar planeringstid i sin kalender varje vecka. En kontroll avsåg att följa upp nämn-
dens upplevelse av kvaliteten på beslutsunderlagen. Av planen framgick heller inte
hur kontrollerna skulle genomföras eller vem som skulle genomföra dem.
Patientnämndens uppföljning av verksamhetsmål
I bilaga 3 återger vi hur nämnden bedömt sina verksamhetsmål i delårsrapporter
och årsrapport för år 2023. Nedan sammanfattas våra iakttagelser.
Delårsrapporten per augusti
Patientnämnden har beslutat om två delårsrapporter för år 2023. Vår granskning är
inriktad mot den delårsrapport som nämnden beslutade om per augusti 2023.
Av delårsrapporten per augusti framgick att nämnden delvis ändrade sin prognos
jämfört med i april 2023. I april bedömde nämnden att åtta av nio mål skulle vara
uppfyllda vid årets slut och att ett mål skulle vara delvis uppfyllt vid årets slut. I au-
gusti 2023 bedömde nämnden att fyra mål skulle vara uppfyllda vid årets slut och
att övriga fem skulle vara delvis uppfyllda. Nämnden kommenterade även att vissa
mål inte var mätbara.
I delårsrapporten per augusti framgick att ett av de två fullmäktigeuppdragen var
avslutat och att det andra uppdraget pågick enligt plan.
Årsrapporten
I årsrapporten bedömde nämnden att fem av de nio målen var helt uppfyllda, att
ett mål delvis var uppfyllt och att tre av målen inte uppfylldes.
Nämnden bedömde att måluppfyllelsen var acceptabel och att de mål som nämn-
den inte uppnått till stor del orsakades av faktorer som nämnden inte hade kontroll
över.
Nämnden redovisade ett positivt ekonomiskt resultat på 287 000 kr.
Fullmäktiges riktade uppdrag till patientnämnden
Fullmäktiges uppdrag
Redovisning i delårsrapport
per augusti 2023
Redovisning i årsrapport år
2023
Att kartlägga och optimera samver-
kans- och mötesstrukturer för att fri-
göra tid eller minska bemanning.
Enligt redovisningen var
uppdraget avslutat.
Enligt redovisningen var
uppdraget avslutat.
Att kartlägga vilka tjänster och funkt-
ioner som kunde optimeras, arbets-
uppgifter som kunde effektiviseras
och delar där ambitionen kunde sän-
kas alternativt pausas.
Enligt redovisningen pågick
uppdraget enligt plan.
Enligt redovisningen var
uppdraget avslutat.
Källa: Patientnämndens delårsrapporter och årsrapport 2023.
Av redovisningen framgick att nämnden hade reducerat sin mötestid genom att ta
bort och effektivisera möten. Hur mycket tid som nämnden sparat eller frigjort
11
framgick inte av redovisningen. En effektiviseringsåtgärd var att förvaltningen bör-
jat lämna skriftliga återföringar till nämnden i stället för muntliga.
Vår kommentar
Eftersom ungefär hälften av nämndens mål inte var mätbara är det svårt att be-
döma om det samlade resultatet var tillräckligt. Redovisningen av de riktade full-
mäktigeuppdragen innehöll ingen information om vilken effekt vidtagna åtgärder
hade på verksamheten.
5.
Uppföljning av rekommendationer år 2022
År 2022 lämnade revisorerna två rekommendationer till patientnämnden:
•
Säkerställ att nämndens mål i verksamhetsplanen är mätbara och möjliga
att följa upp.
•
Utveckla nämndens internkontrollarbete.
Vår kommentar
I tidigare avsnitt har vi följt upp nämndens mål i verksamhetsplanen samt nämn-
dens interna kontroll. Granskningen visar fortsatt på brister inom dessa områden
varför vi bedömer att nämndens åtgärder år 2023 inte varit tillräckliga.
12
6.
Svar på revisionsfrågor
Patientnämnden bedrev sin verksamhet inom beslutad budget och redovisade vid
årets slut ett överskott på knappt 0,3 miljoner kronor. Ungefär hälften av nämn-
dens verksamhetsmål var inte mätbara vilket gör det svårt att bedöma det samlade
resultatet.
Brister i målstyrningen och arbetet med internkontrollen gör att vi bedömer att pa-
tientnämnden inte hade en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll.
Revisionsfråga
Vår kommentar
Har patientnämnden tillräckliga
resultat?
Nämnden redovisade ett överskott, men avsaknad av
mätbara verksamhetsmål gör att det är svårt att be-
döma det samlade resultatet.
Har patientnämnden haft en till-
räcklig styrning och kontroll?
Nej. Positivt är att nämnden beslutade om grundläg-
gande styrdokument och löpande under året höll sig
informerad om verksamheten. Bristerna i målstyr-
ningen och arbetet med internkontrollplanen medför
dock att vi bedömer att styrelsen inte hade en till-
räcklig styrning och kontroll.
Har patientnämnden haft en till-
räckligt utvecklad redovisning av
resultaten?
Nej. Se kommentar ovan.
Har patientnämnden agerat till-
räckligt med anledning av re-
kommendationerna i föregå-
ende års granskning?
Nej.
Rekommendationer
•
Besluta om mätbara mål som är och möjliga att följa upp.
•
Utveckla arbetet med internkontrollplanen.
Umeå den 13 mars 2024
Eva Moe
Certifierad kommunal revisor
Revisionskontoret
Region Västerbotten
13
7.
Bilagor
Bilaga 1 - Granskade styrdokument
Styrdokument
Beslut Vår kommentar
Budgetunderlag för år 2023
Ja
2022-03-31, § 33 (Dnr 2022-30A)
Verksamhetsplan för år 2023
Ja
2022-11-23, § 83
Budget för år 2023
Ja
2022-11-23, § 85
Internkontrollplan för år 2023
Ja
2023-05-23, § 35
Delegationsordning
Ja
2022-05-19, § 51
(2023-09-20, § 67 - förvaltningschefens vidarede-
legering)
Rutin för att anmäla delegat-
ionsbeslut till patientnämnden
Ja
Rutin för anmälan av beslut finns beskriven i
nämndens delegationsordning. (Dnr 2022-36A)
Attestlista 2023
Ja
2022-11-23, § 23
Dokumenthanteringsplan
Ja
2022-11-23, § 90
Riktlinje för ärendeberedning
inom patientnämndens ansvar-
område
Nej
Det finns dock en rutin på förvaltningen som be-
skriver hur beredning inför nämndens möten går
till. ”Rutindokument - Patientnämndens förvalt-
ning”
Delårsrapport per april 2023
Ja
2023-05-23, § 38
Delårsrapport per augusti 2023
Ja
2023-09-21, § 59
Årsrapport för år 2023
Ja
2024-02-22, § 19
14
Bilaga 2 - Följsamhet till reglementet för intern kontroll
I tabellen nedan har vi sammanställt i vilken grad vi bedömer att nämnden för år
2023 uppfyllde kraven i fullmäktiges reglemente för intern kontroll.
Revisionsfråga
Bedömning Vår kommentar
Riskanalys och internkontrollplan
1. Har nämnden säkerställt att det
finns dokumenterade riskbedöm-
ningar?
Ja
Nämnden har säkerställt att det finns
riskbedömningar i internkontrollplanen.
2. Har nämnden beslutat om en in-
ternkontrollplan?
Ja
Nämnden beslutade dock om sin in-
ternkontrollplan i maj 2023 vilket inte
följde styrelsens tillämpningsanvisning.
Enligt tillämpningsanvisningen skulle
planen vara fastställd senast den 31 de-
cember 2022.
3. Har nämnden säkerställt att intern-
kontrollplanen är ändamålsenlig?
Nej
Nämndens internkontrollplanen var hu-
vudsak en checklista över aktiviteter i
förvaltningens ordinarie verksamhet.
Exempelvis att följa upp om verksam-
heten hade genomfört årlig skyddsrond
eller planeringsdagar. Att kontrollera
nämndens verksamhetsmål mot en
checklista för målformulering eller att
kontrollera om
förvaltningschef lagt in
minst fyra timmar planeringstid i sin ka-
lender varje vecka. En kontroll avsåg att
följa upp nämndens upplevelse av kvali-
teten på beslutsunderlagen.
Av planen framgick inte hur kontrol-
lerna skulle genomföras eller vem som
skulle genomföra dem.
Uppföljning
4. Har nämnden följt upp arbetet med
intern kontroll?
Ja
Nämnden har följt upp internkontroll-
planen i samband med delårsrapporte-
ring och vid årets slut. Den sista uppfölj-
ningen rapporterades till nämnden i
februari 2024.
5. Har nämnden säkerställt att kon-
trollerna i internkontrollplanen är ge-
nomförda med tillräcklig kvalitet?
Nej
I redovisningen av den interna kontrol-
len uppgav patientnämndens förvalt-
ningschef att formerna för internkon-
trollarbetet behöver förfinas ytterligare.
Vi instämmer i den bedömningen.
6. Har nämnden bedömt resultatet av
uppföljningen av intern kontroll?
Nej
Av redovisningen framgår att förvalt-
ningschef bedömt att patientnämndens
interna kontroll är acceptabel. Det
framgår varken av redovisningen eller
av nämndens protokoll om nämnden in-
stämmer i bedömningen.
7. Har nämnden beslutat om tillräck-
liga åtgärder i händelse av att den in-
terna kontrollen visat på brister?
-
Inga kontroller har föranlett åtgärder av
nämnden.
15
Bilaga 3 - patientnämndens redovisning av måluppfyllelsen
Fullmäktiges mål
Patientnämndens mål
Delår per april
(Nämndens uppföljning)
Delårs per augusti
(nämndens uppföljning)
Årsrapport
(nämndens uppföljning)
Västerbotten har världens bästa och
mest jämlika hälsa
Patientnämnden har tydliga rutiner för hur
gjorda erfarenheter och analyser delges vår-
den.
Mål kommer helt upp-
fyllas
Mål kommer helt upp-
fyllas
Mål kommer helt upp-
fyllas
Ett väl funderande samarbetet mellan pati-
entnämnden och de psykiatriska klinikerna.
Mål kommer helt upp-
fyllas
Mål kommer delvis
uppfyllas
Mål kommer inte upp-
fyllas
Västerbotten är det barnvänligaste
länet
Ett väl fungerande samarbete mellan pati-
entnämnden och BUP i länet.
Mål kommer helt upp-
fyllas
Mål kommer delvis
uppfyllas
Mål kommer inte upp-
fyllas
Västerbotten har trygga invånare
med inflytande och delaktighet och
ett rikt samt aktivt kultur- och före-
ningsliv
Patientnämnden möter och tillvaratar med-
borgares erfarenheter och synpunkter gäl-
lande hälso- och sjukvård
Mål kommer delvis
uppfyllas
Mål kommer delvis
uppfyllas
Mål kommer inte upp-
fyllas
Västerbotten är en ledande miljöreg-
ion
Patientnämnden och dess förvaltning arbe-
tar miljömedvetet.
Mål kommer helt upp-
fyllas
Mål kommer delvis
uppfyllas
Mål kommer delvis
uppfyllas
Vi har en nära, tillgänglig och person-
centrerad vård i hela länet
Patientnämnden förordnar stödpersoner till
tvångsvårdade patienter utifrån behov och
preferenser
Mål kommer helt upp-
fyllas
Mål kommer helt upp-
fyllas
Mål kommer helt upp-
fyllas
Vi levererar jämlik och jämställd
hälso- och sjukvård av hög kvalitet
Patientnämnden synliggör könsskillnader i
inkomna patientärenden för vården.
Mål kommer helt upp-
fyllas
Mål kommer helt upp-
fyllas
Mål kommer helt upp-
fyllas
Vi är en attraktiv arbetsgivare med
personal som trivs och utvecklas hos
oss
Patientnämndens förvaltning har en trygg
och utvecklande arbetsmiljö anpassad för
verksamheten och med utrymme för åter-
hämtning.
Mål kommer helt upp-
fyllas
Mål kommer delvis
uppfyllas
Mål kommer helt upp-
fyllas
Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi
Vid årets slut uppvisar patientnämnden ett
balanserat resultat
Mål kommer helt upp-
fyllas
Mål kommer helt upp-
fyllas
Mål kommer helt upp-
fyllas
Källa: Patientnämndens delårsrapporter och årsrapport 2023
Dölj infoSparad kopia
Detta är sökmotorns sparade kopia av https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/4_2023%20Grundl%C3%A4ggande%20granskning%20av%20patientn%C3%A4mnden%20%C3%A5r%202023.pdf
Inga som matchar logg in markerades.
Gå till [ nästa | föregående ] förekomst.
Sidan kan ha uppdaterats sedan sökmotorn indexerade den. Du kan alltid gå till den senaste versionen.