Planering över året

Arbetet med mål, budget och investeringar ska ge verksamheten bra förutsättningar för att göra en egen långsiktig planering. Det ska vara tydligt när olika aktiviteter ska genomföras samt hur och varför det görs. Här följer en beskrivning av de olika stegen i planeringen inför ett kommande år och när de genomförs.

Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningar är dokumentet som ligger till grund för den fortsatta politiska planeringen. Dokumentet tas fram av tjänstepersoner och ska ge politiken en gemensam och faktabaserad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna inför kommande år. Det är ett stöd för politikerna så att de kan ta hänsyn till förändringar som påverkar verksamhet, ekonomi och befolkningens behov när de prioriterar och fördelar resurser.

Tjänstepersoner påbörjar arbetet med att ta fram planeringsförutsättningarna i december, det vill säga ett år innan det aktuella planeringsåret. I maj presenteras det färdiga dokumentet på en kick-off för politiker och ledande tjänstepersoner.

Regionplan

Med planeringsförutsättningarna som utgångspunkt pekar regionfullmäktige ut den övergripande riktningen för organisationen i regionplanen. Planen innehåller övergripande mål för organisationen under mandatperioden samt riktade uppdrag och budget till nämnderna. Regionplanen beslutas normalt på fullmäktiges möte i november.

Nämndernas planer

Med regionplanen som grund bryter varje nämnd ner de mål och den budget som fullmäktige beslutat om. Arbetet börjar redan under våren och respektive nämnd fattar beslut om sin plan senast i december. Nämndplanen innehåller delmål med tillhörande indikatorer, riktade upprag samt den budget som fördelats till nämnden.

Verksamheternas planering

När nämndernas planer är beslutade är det dags för verksamheterna att planera sin budget. Under oktober, november och december tar alla verksamhets- och avdelningschefer fram planer för det kommande året. Här deltar medarbetare och stödfunktioner för att planen ska bli så bra som möjligt. Verksamhetsplanerna och budgeten ska också samverkas med facket innan de fastställs, vilket normalt sett sker i början på januari.